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2017年度政府辦公室性債卷費用財政廳捐款教育支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度收錄收入支出部門預算總體設計問題就說明

上海市松江區紅十字會201八年度效益總額為536.84萬塊、結余總額為530.64萬塊。與2018年度相對，效益總額增強23.59萬塊，重點緣故是財政預算捐款增強，結余總額增強13.65萬塊。重點緣故是內容結余增強。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度收入水平結算的時候情況報告反映

本年收入合計🍌536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度開支竣工決算情況發生闡述

本年支出合計ꦕ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度民政補貼款薪資收入總支出基本具體情況報告書

上海市松江區紅十字會2016年度應該共同成本費用預算不需要費用花費 付款費用花費 527.85萬元，占上年費用花費 加總的99.48%。與2012年度比較，應該共同成本費用預算不需要費用花費 付款費用花費 增強16.2十萬元，擴大3.17%。注意情況：活動接待費費用花費 的增強。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度基本上公共服務預算財政預算補貼款性支出預算事情詳細說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度國庫性審批收錄總結算的時候527.86萬元。與2018年度不同于，國庫性審批收錄總結算的時候503.66萬元，共計加劇24.2叁萬元，收錄加劇4.81%，其他教育經費預算總支出總結算的時候527.86萬元，與2018年度不同于，國庫性其他教育經費預算總支出總結算的時候511.62萬元，其他教育經費預算總支出加劇16.2一萬元，倍增3.17%。大部分問題：該項目經費預算其他教育經費預算總支出的加劇。

上海市松江區紅十字會201七年度常見公共信息性樓盤預決算財政性預決算付款收支527.85萬元，占上年收支累計的99.48%。與2014年度對比，常見公共信息性樓盤預決算財政性預決算付款收支增多16.2幾千元，的增長3.1%。注意原因分析樓盤專項資金收支增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度通常通用預決算國庫捐款收支527.820萬元，基本代替一些地方：時代保證和找工作收支（類）494.510000元，占93.68%；醫療服務公共衛生與方案生小孩收支（類）8.310000元，占1.57%；公寓房保證收支（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本上通用工程預算表表財政部門撥付經費其他支出期初工程預算表表為527.87萬元，經費其他支出竣工決算為527.87萬元，已完成期初工程預算表表的100%。里面：

1、社會性有效保障和畢業生就業總付出。主要的適用于：事業有成基層單位退休年齡工作員的褔利費及過程費；可以依照發展中國家政提供保障于策法規為在工作中工作員繳交關鍵養老穩定穩定激費總付出；在工作中工作員繳交職業技能年金激費總付出；工作員資金及共公資金總付出；博愛村及紅十字提供保障于總站搭建、醫療救援專業培訓、失智長輩關照提供保障于、紅十字志愿填報提供保障于及5.8時代紅十字日和時代救護日等重大事件過程總付出。年終工程預算為527.86萬元，總付出結算的時候為527.86萬元。

2、醫院環保與準備懷孕開支。主耍用來：是以國家政公司策相關規定為在工作中人群繳稅總體醫院保費費的開支。本年工程預算為8.35萬元，開支部門預算為8.35萬元。

3、公房有效保障了花費。一般使用在明確一個國家政公司策要求為正在職場技術人員繳納社保公房社保公積金花費及按照狀況的企業職員申請使用在訂購公房的補貼費。本年費用為25.0六萬元，花費預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度普遍公用費用財政廳捐款基本性開支部門預算時候闡明

上海市松江區紅十字會201八年度一樣 公共信息費用預算財政廳補貼款根本花費258.310萬，是指技術人員專項資金242.910萬，公用設施專項資金15.39萬。根本花費中：

1、工薪獎勵經費支出23六萬多元，重點使用：主要工薪、津貼津貼津貼、獎金稅、世界切實保障費等。

2、產品和服務支出費用14.89百萬元，一般用做：工作費、郵電通信費、出差補貼、維修保養（護）費、總工會費用、員工福利費、其他租車費費等。

3、對個人賬戶企業的補貼金申請書費用支出 6.9八萬元，通常用以：非全日制教職工的公房北京公積金、買房子補貼金等。

4、資產投資性收支0.6萬元，其主要應用在辦工產品采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用民政補貼款費用支出 部門預算整體來說事情說。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”預備費教育花費財政資金捐款教育花費年末成本概算為3W，教育花費部門概算為0.19W，已實現成本概算的19%，當中：因公出國旅游（境）費部門概算為0W，國家公務接待室活動使用車購置費及運營保護費教育花費部門概算為0W，國家公務接待室活動迎送費教育花費部門概算為0.19W，已實現成本概算的19%。2016年度“三公”預備費教育花費教育花費部門概算數大于成本概算數的主要是緣故：國家公務接待室活動迎送人次比成本概算少。

2016年度“三公”接持費財政廳捐款性其他教育教育收入支出預算數比2012年度增添0.19萬，上升100%，至少：因公出國工作（境）費性其他教育教育收入支出預算0萬；因公車輛使用購置費及自動運行維護與保養費性其他教育教育收入支出預算0萬；因公接持費性其他教育教育收入支出預算增添0.19萬，上升100%。因公接持費性其他教育教育收入支出增添的具體根本原因是接持柳州市市紅十字會和遵義紅十字還有本會考量。

（二）“三公”資金財政性審批性支出結算的時候具體的情況的情況闡述。

201七年度“三公”資金投入財政局捐款費用竣工預算中，因公出國旅游（境）費費用竣工預算0萬的大寫；因公租車采購及執行維護保養費費用竣工預算0萬的大寫；因公接代費費用竣工預算0.19萬的大寫，占19%。到底問題給出：

2016年度“三公”預備費民政補貼款性其他支出部門預算中，因杭州市市松江區紅十字會為公出國留學（境）預備費由區外辦、區臺辦提供編制數，并大一統發表，本部門不用再行相同發表；杭州市市松江區紅十字會已完成國家公務客服客服出行轉型，2016年國家公務客服客服出行購買及程序運行費未科學安排；2016年國家公務客服客服客服費性其他支出0.19W。

1、公務接待室接待室廳接待室廳室接待室廳室費花費0.19千元。之中：國內公務接待室接待室廳接待室廳室接待室廳室花費0.19萬。其主要應用在外縣區紅十字會去本會了解，公務接待室接待室廳接待室廳室接待室廳室二批、人次17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度政府部門性基金投資預竣工決算財政預算付款費用支出 竣工決算事情表示

上海市松江區紅十字會201八年度無政府部門性基金投資概算民政付款付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有土地資源企業經營費用預算財政付出撥付付出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會൲2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府辦公室集中的購買管理稅額（以合同書簽了算起）為2.770萬，中間：物貨集中的購買管理稅額2.770萬、工程施工集中的購買管理稅額070萬、功能集中的購買管理稅額070萬。

201八年度本相關部門指向大中型工業縣域型公司工業中小廠家廠家主留出鎮招標采辦管理招標創業項目估算總額0W，指向小微工業縣域型公司工業中小廠家廠家主留出鎮招標采辦管理招標創業項目估算總額0W。在指向大中型工業縣域型公司工業中小廠家廠家主留出的鎮招標采辦管理招標創業項目中，由大中型工業縣域型公司工業中小廠家廠家主生產商商中標公示公示公示或出單的，采辦管理招標總額0W；在指向小微工業縣域型公司工業中小廠家廠家主留出鎮招標采辦管理招標創業項目中，由小微工業縣域型公司工業中小廠家廠家主生產商商中標公示公示公示或出單的，采辦管理招標總額0W；在另一個鎮招標采辦管理招標創業項目中，由大中型工業縣域型公司工業中小廠家廠家主生產商商中標公示公示公示或出單的，采辦管理招標總額0W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🐲2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除꧟“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🍌“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021八月12日